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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	401	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade:	Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 01 2025	0,00	5.389,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 01 2025	5.389,93
15/01/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025.		5.389,93
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			40,00
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			430,91
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO			564,17
28/01/2025	Pagamento de Empenho 401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.354,85
TOTAL		5.389,93	5.389,93	5.389,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	15/01/2025	40,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/01/2025	430,91		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	15/01/2025	564,17		Lançada
TOTAL		1.035,08