| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Escola em Tempo Integral - Lei Federal nº 14.640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PORTAS EM ALUMINIO LAMBRI Finalidade: Aquisição de portas em aluminio para serem substituídas na cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.400,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PORTAS EM ALUMINIO LAMBRI Finalidade: Aquisição de portas em aluminio para serem substituídas na cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4.200,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61130354; | 4.200,00 | ||
| 13/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025 JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR - 416841 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
