| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 4083 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de 33 mouses com fio para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Barbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 15,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de 33 mouses com fio para serem utilizados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Barbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 495,00 | ||
| 24/06/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4413 | 495,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4083/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
