Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 |
10.268,76 |
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| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
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10.268,76 |
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| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA AUTONOMO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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11,75 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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12,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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90,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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104,00 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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141,67 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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558,10 |
| 15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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1.315,72 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.035,52 |
| TOTAL |
10.268,76 |
10.268,76 |
10.268,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
