| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviço para consertar porta e chicote dianteiro do Ônibus Escolar placa JBG-8G14 do Transporte Escolar. | 87,96 | 439,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviço para consertar porta e chicote dianteiro do Ônibus Escolar placa JBG-8G14 do Transporte Escolar. | 439,80 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/914; | 439,80 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 4103/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 439,80 | ||
| TOTAL | 439,80 | 439,80 | 439,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
