| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortizacoes (Principal e Encargos)- INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 86ª parcela, mês de junho de 2025. | 7.681,12 | 7.681,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Parcelamento com o INSS conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3960/2017, sendo um total de 200 parcelas. Valor referente a 86ª parcela, mês de junho de 2025. | 7.681,12 | ||
| 13/06/2025 | Liquidado nesta data para o credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL conforme extrato. | 7.681,12 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 4106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.681,12 | ||
| TOTAL | 7.681,12 | 7.681,12 | 7.681,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
