Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Publicação do Pregão Eletrônico 04/2025 referente a aquisição de um trator através do convênio 858279/2024, Transferegov 007379/2024. |
256,02 |
256,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
Publicação do Pregão Eletrônico 04/2025 referente a aquisição de um trator através do convênio 858279/2024, Transferegov 007379/2024. |
256,02 |
|
|
| 18/06/2025 |
Liquidado nesta data para o credor PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO conforme boleto |
|
256,02 |
|
| TOTAL |
256,02 |
256,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
256,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
