| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
| Número do empenho: | 4187 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | VASSOURA PLÁSTICA CERDAS LONGAS E PONTAS PLUMADA, (TIPO NOVIÇA OU BETTAMIM); MATERIAL DAS CERDAS: NÁILON, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CEPA: 10 CM, COMPRIMENTO CERDAS: 14 CM, LARGURA CEPA: 30 CM, ALTURA CEPA: 5 CM, COMPRIMENTO CABO: 115 CM Finalidade: Aquisição de vassouras plásticas para serem utilizadas na limpeza das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. | 9,80 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | VASSOURA PLÁSTICA CERDAS LONGAS E PONTAS PLUMADA, (TIPO NOVIÇA OU BETTAMIM); MATERIAL DAS CERDAS: NÁILON, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CEPA: 10 CM, COMPRIMENTO CERDAS: 14 CM, LARGURA CEPA: 30 CM, ALTURA CEPA: 5 CM, COMPRIMENTO CABO: 115 CM Finalidade: Aquisição de vassouras plásticas para serem utilizadas na limpeza das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. | 784,00 | ||
| 09/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1017 | 784,00 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2025 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - 417056 | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
