| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras da Secretaria de Assistência Social, Leticia Mayane da Silva Pinto, Gisele Ross, Roberta Morlin e Paula Leseux, e do servidor responsável pela Defesa Civil do município, Arizoli Schobert Nunes, quando participaram da oficina “SUAS em cenário de desastres” contemplada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, no dia 18 de junho de 2025 em Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 66,60 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação das servidoras da Secretaria de Assistência Social, Leticia Mayane da Silva Pinto, Gisele Ross, Roberta Morlin e Paula Leseux, e do servidor responsável pela Defesa Civil do município, Arizoli Schobert Nunes, quando participaram da oficina “SUAS em cenário de desastres” contemplada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, no dia 18 de junho de 2025 em Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 333,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 10/21574; | 333,00 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2025 PAULA LESEUX - 2666 | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
