| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 0,00 | 15.057,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 15.057,39 | ||
| 24/06/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. | 15.057,39 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE | 1.903,24 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE | 4.215,39 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4214/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.938,76 | ||
| TOTAL | 15.057,39 | 15.057,39 | 15.057,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 24/06/2025 | 1.903,24 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/06/2025 | 4.215,39 | Lançada | |
| TOTAL | 6.118,63 |
