| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 0,00 | 3.558,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 3.558,44 | ||
| 24/06/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. | 3.558,44 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.558,44 | ||
| TOTAL | 3.558,44 | 3.558,44 | 3.558,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
