Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
Apoio para a Manutenção da APAE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO REFERENTE Patronais de Férias |
0,00 |
445,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
INSS FOLHA PGTO REFERENTE Patronais de Férias |
445,70 |
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| 15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronal Folha de Janeiro de 2025 |
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445,70 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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445,70 |
| TOTAL |
445,70 |
445,70 |
445,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
