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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4278	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SERVIDORAS ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025	0,00	5.983,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025	5.983,74
24/06/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025.		5.983,74
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB			1.365,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho 4278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.618,74
TOTAL		5.983,74	5.983,74	5.983,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario-Familia - Livre	24/06/2025	1.365,00		Lançada
TOTAL		1.365,00

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