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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4305 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha de Pagamento Referente Folha de pagto 06/2025 0,00 2.246,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Folha de Pagamento Referente Folha de pagto 06/2025 2.246,62
24/06/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. 2.246,62
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE 40,00
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE 179,42
26/06/2025 Pagamento de Empenho 4305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.027,20
TOTAL 2.246,62 2.246,62 2.246,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação 24/06/2025 40,00 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 24/06/2025 179,42 Lançada
TOTAL   219,42