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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4305	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Referente Folha de pagto 06/2025	0,00	2.246,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Folha de Pagamento Referente Folha de pagto 06/2025	2.246,62
24/06/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025.		2.246,62
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			40,00
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			179,42
26/06/2025	Pagamento de Empenho 4305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.027,20
TOTAL		2.246,62	2.246,62	2.246,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/06/2025	40,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/06/2025	179,42	Lançada
TOTAL		219,42

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