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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Complementação - VAAR da União ao FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 0,00 328,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 328,95
24/06/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. 328,95
26/06/2025 Pagamento de Empenho 4311/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 328,95
TOTAL 328,95 328,95 328,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.