| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 0,00 | 10.842,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 | 10.842,67 | ||
| 24/06/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. | 10.842,67 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: RECURSO VAAR | 520,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.322,67 | ||
| TOTAL | 10.842,67 | 10.842,67 | 10.842,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 24/06/2025 | 520,00 | Lançada | |
| TOTAL | 520,00 |
