| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 0,00 | 1.470,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias | 1.470,39 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronal Folha de Janeiro de 2025 | 1.470,39 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 434/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.470,39 | ||
| TOTAL | 1.470,39 | 1.470,39 | 1.470,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
