Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025
0,00
871,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025
871,70
24/06/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025.
871,70
24/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão
65,37
26/06/2025
Pagamento de Empenho 4432/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
806,33
TOTAL
871,70
871,70
871,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
