Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025
0,00
4.323,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025
4.323,65
24/06/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025.
4.323,65
24/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão
10,46
24/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão
82,67
24/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Cargo em Comissão
331,03
26/06/2025
Pagamento de Empenho 4433/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.899,49
TOTAL
4.323,65
4.323,65
4.323,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
