Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pagto 06/2025 |
9.981,75 |
|
|
| 24/06/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. |
|
9.981,75 |
|
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
|
|
80,00 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
|
|
90,00 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
|
|
558,10 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
|
|
1.097,95 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.155,70 |
| TOTAL |
9.981,75 |
9.981,75 |
9.981,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
