| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 445 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA PARA BATEDEIRA Finalidade: Aquisição de correia para conserto de batedeira utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | CORREIA PARA BATEDEIRA Finalidade: Aquisição de correia para conserto de batedeira utilizada na Escola Municipal Graciliano Ramos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 100,00 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1336 | 100,00 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
