| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARIZOLI SCHOBERT NUNES |
| Número do empenho: | 4465 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Meia diária a ser vencida no dia 26 de junho de 2025 para o fiscal Arizoli Schobert Nunes quando irá a Santo Ângelo-RS participar de treinamento da Turma Volante Municipal promovido pela SEFAZ-RS, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 213,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Meia diária a ser vencida no dia 26 de junho de 2025 para o fiscal Arizoli Schobert Nunes quando irá a Santo Ângelo-RS participar de treinamento da Turma Volante Municipal promovido pela SEFAZ-RS, conforme solicitação em anexo. | 213,57 | ||
| 25/06/2025 | Liquidado nesta data para o servidor ARIZOLI SCHOBERT NUNES conforme solicitação de diárias. | 213,57 | ||
| 26/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2025 ARIZOLI SCHOBERT NUNES - 20382 | 213,57 | ||
| TOTAL | 213,57 | 213,57 | 213,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
