Nome do Credor: CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4466
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.47
Convênio com o objetivo de auxiliar financeiramente a entidade no valor de R$850,00 (oitocentos e ciquenta reais), por pessoa hospedada, para a finalidade de prestar atendimento de alojamento e atendimento de apoio psicológico às pessoas portadoras de doenças oncológicas (câncer), residentes no Município de Rodeio Bonito-RS, que necessiatam permanecer na cidade de Erechim-RS para tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Municipal nº 4.729/2025.
850,00
5.496,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
Convênio com o objetivo de auxiliar financeiramente a entidade no valor de R$850,00 (oitocentos e ciquenta reais), por pessoa hospedada, para a finalidade de prestar atendimento de alojamento e atendimento de apoio psicológico às pessoas portadoras de doenças oncológicas (câncer), residentes no Município de Rodeio Bonito-RS, que necessiatam permanecer na cidade de Erechim-RS para tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Municipal nº 4.729/2025.
Referente 17 de junho a dezembro de 2025.
5.496,67
10/07/2025
Conforme Recibo Nº 119131;
850,00
10/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2025 - REF. JULHO/2025
CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO CAOL - 2975
850,00
TOTAL
5.496,67
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
4.646,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
