| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 | 0,67 | 670,00 |
| 4.70 | AREIA - AREIA | 225,00 | 1.057,50 |
| 20.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 840,00 |
| 50.00 | ARGAMASSA ACI 20 KG | 13,50 | 675,00 |
| 10.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA | 15,58 | 155,80 |
| 2.00 | BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO | 425,00 | 850,00 |
| 3.00 | ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 | 19,50 | 58,50 |
| 1.00 | PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS | 568,00 | 568,00 |
| 2.00 | JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60X40CM C/ VIDRO Finalidade: Aquisição de materias para serem utilizados na reforma de calçadas, banheiros e piso do Centro Cultural. | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA - AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACI 20 KG PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19X36, 18X30, 17X 27, 12X UMA CABEÇA BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 PORTA METALICA ENTRADA C/ VIDRO 2,15 X 0,80MTS JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60X40CM C/ VIDRO Finalidade: Aquisição de materias para serem utilizados na reforma de calçadas, banheiros e piso do Centro Cultural. | 5.064,80 | ||
| 04/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8261 | 5.064,80 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 4472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.064,80 | ||
| TOTAL | 5.064,80 | 5.064,80 | 5.064,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
