| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA | 225,00 | 450,00 |
| 6.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas de calçadas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. | 42,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reformas de calçadas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos. | 702,00 | ||
| 04/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8262 | 702,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Empenho 4473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 702,00 | ||
| TOTAL | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
