| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRI DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4490 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 470.00 | ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO Finalidade: Aquisição de 470 estojos personalizados para serem distribuidos aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara em comemoração ao Dia do Estudante. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. | 15,00 | 7.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO Finalidade: Aquisição de 470 estojos personalizados para serem distribuidos aos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara em comemoração ao Dia do Estudante. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 7.050,00 | ||
| 24/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 12604 | 7.050,00 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2025 KAPRI DO BRASIL LTDA - 417919 | 7.050,00 | ||
| TOTAL | 7.050,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
