| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de medicamentos, destinados a população do município e indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude de demanda emergencial e essencial para a continuidade do tratamento dos pacientes. | 13.039,72 | 13.039,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Aquisição de medicamentos, destinados a população do município e indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude de demanda emergencial e essencial para a continuidade do tratamento dos pacientes. | 13.039,72 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6845; | 13.039,72 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2025 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 13.039,72 | ||
| TOTAL | 13.039,72 | 13.039,72 | 13.039,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
