| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNDO DIGITAL E TECNOLOGIAS LTDA |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARREGADOR PARA CELULAR Finalidade: Aquisição de carregador para carregar o celular utilizado no plantão da Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | CARREGADOR PARA CELULAR Finalidade: Aquisição de carregador para carregar o celular utilizado no plantão da Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 49,99 | ||
| 16/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 140 | 49,99 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 454/2025 MUNDO DIGITAL E TECNOLOGIAS LTDA - 415066 | 49,99 | ||
| TOTAL | 49,99 | 49,99 | 49,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
