Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR
Dados do Empenho
Número do empenho:
459
Data de lançamento:
16/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS
Finalidade: Prestação de serviços para consertar rolo do ar condicionado do SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
SERVIÇOS CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS
Finalidade: Prestação de serviços para consertar rolo do ar condicionado do SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
450,00
16/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/817;
450,00
24/01/2025
Pagamento de Empenho 459/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
