| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 46 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Emiromar Bortolini, Odacir Ampese e Alfredo Ferreira da Cruz quando foram a Passo Fundo-RS, no dia 03 de janeiro de 2025, realizar vistoria da Pá Carregadeira Max 956W da Secretaria de Obras, conforme solicitação em anexo. | 162,90 | 162,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Emiromar Bortolini, Odacir Ampese e Alfredo Ferreira da Cruz quando foram a Passo Fundo-RS, no dia 03 de janeiro de 2025, realizar vistoria da Pá Carregadeira Max 956W da Secretaria de Obras, conforme solicitação em anexo. | 162,90 | ||
| 06/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/4488; | 162,90 | ||
| 14/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 46/2025 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 162,90 | ||
| TOTAL | 162,90 | 162,90 | 162,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
