Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE - SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE
Finalidade: Prestação de serviços de transporte para realizar retirada de doações, no Município de Porto Alegre-RS, advindas da Defesa Civil Estadual à vulnerabilidade de munícipes carentes em caráter de urgência nesse inverno.
Com fundamento no Termo de Contratação Processo Simplificado n° 03/2025.
3.650,00
3.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE - SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE
Finalidade: Prestação de serviços de transporte para realizar retirada de doações, no Município de Porto Alegre-RS, advindas da Defesa Civil Estadual à vulnerabilidade de munícipes carentes em caráter de urgência nesse inverno.
Com fundamento no Termo de Contratação Processo Simplificado n° 03/2025.
3.650,00
04/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/43;
3.650,00
09/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2025
LEANDRO ONGARATTI - 416745
3.650,00
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
