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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4671	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS	480,00	480,00
2.00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS	120,00	240,00
1.00	TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura na cozinha da Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura na cozinha da Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga.	850,00
09/07/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 729		850,00
14/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2025 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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