Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
THINNER 1LT |
36,00 |
36,00 |
| 2.00 |
MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G
Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura nos bancos e brinquedos da Praça de Recreação Infantil. |
41,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS THINNER 1LT MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G
Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pintura nos bancos e brinquedos da Praça de Recreação Infantil. |
718,00 |
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| 09/07/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 730 |
|
718,00 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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718,00 |
| TOTAL |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
