| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4674 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS | 498,00 | 498,00 |
| 6.00 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS | 120,00 | 720,00 |
| 5.00 | THINNER 1LT | 36,00 | 180,00 |
| 4.00 | MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG - MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG | 85,00 | 340,00 |
| 5.00 | MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G | 41,00 | 205,00 |
| 4.00 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pinturas de canteiros nas ruas do munícipio. | 122,00 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS THINNER 1LT MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG - MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de tintas para realizar pinturas de canteiros nas ruas do munícipio. | 2.431,00 | ||
| 09/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 732 | 2.431,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 4674/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.431,00 | ||
| TOTAL | 2.431,00 | 2.431,00 | 2.431,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
