| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
| Número do empenho: | 4688 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacoes Oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Publicação do Pregão Eletrônico 04/2025, Contrato 150/2025, referente a aquisição de um trator através do convênio 858279/2024, Transferegov 007379/2024. | 213,35 | 213,35 |
| 1.00 | Publicação da prorrogação de prazo do Chamamento Público 01/2024, Termo de Colaboração 01/2024 referente a parceria em regime de mútua cooperação com Organização da Sociedade Civil “Associação Cultural, Recreativa, Esportiva e de Preservação Ambiental Cometa da Vila Amaral”. | 128,01 | 128,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Publicação do Pregão Eletrônico 04/2025, Contrato 150/2025, referente a aquisição de um trator através do convênio 858279/2024, Transferegov 007379/2024. Publicação da prorrogação de prazo do Chamamento Público 01/2024, Termo de Colaboração 01/2024 referente a parceria em regime de mútua cooperação com Organização da Sociedade Civil “Associação Cultural, Recreativa, Esportiva e de Preservação Ambiental Cometa da Vila Amaral”. | 341,36 | ||
| 04/07/2025 | Liquidado nesta data para o credoir PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO conforme boleto | 341,36 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2025 PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 3316 | 341,36 | ||
| TOTAL | 341,36 | 341,36 | 341,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
