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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4709 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ÓLEO ESSENCIAL LAVANDA 10ML - ÓLEO ESSENCIAL LAVANDA 10ML 60,00 240,00
1.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTE (DIFUSOR) Finalidade: Aquisição de difusor de ambiente e óleos essenciais para serem utilizados na sala de terapias integrativas na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 51,95 51,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 ÓLEO ESSENCIAL LAVANDA 10ML - ÓLEO ESSENCIAL LAVANDA 10ML DESODORIZADOR DE AMBIENTE (DIFUSOR) Finalidade: Aquisição de difusor de ambiente e óleos essenciais para serem utilizados na sala de terapias integrativas na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 291,95
15/07/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6917 291,95
17/07/2025 Pagamento de Empenho 4709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,95
TOTAL 291,95 291,95 291,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.