Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4713 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.03 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para o Podador utilizado pelo Parque de Máquinas. |
6,77 |
67,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para o Podador utilizado pelo Parque de Máquinas. |
67,90 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7039; |
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67,90 |
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| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
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67,90 |
| TOTAL |
67,90 |
67,90 |
67,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
