| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.03 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de combustível para o Podador utilizado pelo Parque de Máquinas. | 6,77 | 67,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de combustível para o Podador utilizado pelo Parque de Máquinas. | 67,90 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7039; | 67,90 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 67,90 | ||
| TOTAL | 67,90 | 67,90 | 67,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
