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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4717 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA 226,00 1.582,00
10.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 40,09 400,90
12.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para serem uilizados na construção de bocas de lobo na Linha Caçador, interior do municípo. 18,81 225,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para serem uilizados na construção de bocas de lobo na Linha Caçador, interior do municípo. 2.208,62
16/07/2025 Conforme DANFE Nº 002/880; 2.208,62
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4717/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.208,62
TOTAL 2.208,62 2.208,62 2.208,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.