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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4753	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	PILHA ALCALINA AAA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	5,75	172,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	PILHA ALCALINA AAA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde.	172,50
01/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4223		172,50
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2025 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - 417515			172,50
TOTAL		172,50	172,50	172,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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