| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PILHA ALCALINA AAA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. | 5,75 | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | PILHA ALCALINA AAA: PACOTE COM 4 UNIDADES. OBS.: AS PILHAS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 1ANO Finalidade: Aquisição de pilhas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. | 172,50 | ||
| 01/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4223 | 172,50 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2025 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - 417515 | 172,50 | ||
| TOTAL | 172,50 | 172,50 | 172,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
