| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de medicamentos, destinados a população do município e indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude de demanda emergencial e essencial para a continuidade do tratamento dos pacientes. | 3.002,46 | 3.002,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Aquisição de medicamentos, destinados a população do município e indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, em virtude de demanda emergencial e essencial para a continuidade do tratamento dos pacientes. | 3.002,46 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 002/2052; | 3.002,46 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2025 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 3.002,46 | ||
| TOTAL | 3.002,46 | 3.002,46 | 3.002,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
