| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS para o chefe de gabinete Emiromar Bortolini, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, quando participou de audiências na Casa Civil e nos gabinetes dos deputados para tratar de assuntos de interesse do município, conforme solicitação em anexo. | 67,44 | 67,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Ressarcimento referente a despesa de locomoção urbana em Porto Alegre-RS para o chefe de gabinete Emiromar Bortolini, nos dias 07 e 08 de julho de 2025, quando participou de audiências na Casa Civil e nos gabinetes dos deputados para tratar de assuntos de interesse do município, conforme solicitação em anexo. | 67,44 | ||
| 09/07/2025 | Liquidado nesta data para o servidor EMIROMAR BORTOLINI conforme comprovantes de pagamento em anexo. | 67,44 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4772/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,44 | ||
| TOTAL | 67,44 | 67,44 | 67,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
