Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para ser utilizada na cozinha da Unidade Básica de Saúde Luigia Zantta Valduga. |
142,00 |
142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para ser utilizada na cozinha da Unidade Básica de Saúde Luigia Zantta Valduga. |
142,00 |
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|
| TOTAL |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
142,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
