| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 480 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1 JOGO DE PALHETAS Finalidade: Aquisição de 1 jogo de palhetas para ser substituído no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 90.000,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1 JOGO DE PALHETAS Finalidade: Aquisição de 1 jogo de palhetas para ser substituído no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 210,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1579; | 210,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 480/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
