| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
| Número do empenho: | 4805 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção das equipes profissional e da base do time Rodeio Futsal. | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | AUXÍLIO FINANCEIRO Termo de Fomento com o objetivo de estabelecer condições financeiras, através de repasse, para custear despesas com manutenção das equipes profissional e da base do time Rodeio Futsal. | 110.000,00 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Recibo Nº 47; REF. EMPENHO 4805/2025 299643 - ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA | 110.000,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4805/2025 ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA DA VILA AMARAL - 299643 | 110.000,00 | ||
| TOTAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
