| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação da enfermeira Sandra da Silva, no dia 09 de julho de 2025, quando acompanhou a transferência de paciente para realizar hemodiálise no Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 34,08 | 68,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação da enfermeira Sandra da Silva, no dia 09 de julho de 2025, quando acompanhou a transferência de paciente para realizar hemodiálise no Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 68,15 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/28212; 001/69957; | 68,15 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2025 SANDRA DA SILVA - 416987 | 68,15 | ||
| TOTAL | 68,15 | 68,15 | 68,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
