| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 486 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1 BATERIA 100AMP Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser substituída no Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 90.000,00 | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Peças de parte elétrica para caminhões. - 1 BATERIA 100AMP Finalidade: Aquisição de uma bateria para ser substituída no Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 815,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1573; | 815,00 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
