| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1L RIOHEX - CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1L RIOHEX | 47,50 | 190,00 |
| 6.00 | CLOREXIDINA DWGERMANTE 2% 1L RIOHEX Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 47,50 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1L RIOHEX - CLOREXIDINA AQUOSA 2% 1L RIOHEX CLOREXIDINA DWGERMANTE 2% 1L RIOHEX Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 475,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9680; | 475,00 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 4863/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
