| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.01 | CABO SEMIFLEXIVEL 1 KV 25,0 AZUL - CABO SEMIFLEXIVEL 1 KV 25,0 AZUL | 28,21 | 846,45 |
| 50.00 | CABO SEMIFLEXIVEL 1KV 25,0 PRETO - CABO SEMIFLEXIVEL 1KV 25,0 PRETO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção elétrica do Ginásio Municipal de Esporte Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 28,25 | 1.412,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | CABO SEMIFLEXIVEL 1 KV 25,0 AZUL - CABO SEMIFLEXIVEL 1 KV 25,0 AZUL CABO SEMIFLEXIVEL 1KV 25,0 PRETO - CABO SEMIFLEXIVEL 1KV 25,0 PRETO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção elétrica do Ginásio Municipal de Esporte Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.259,00 | ||
| 18/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1130 | 2.259,00 | ||
| TOTAL | 2.259,00 | 2.259,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.259,00 | |||
