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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4909 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-JOGO CABO DE VELA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Spin placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 94.103,82 262,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-JOGO CABO DE VELA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Spin placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. 262,21
22/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/1724; 262,21
23/07/2025 Pagamento de Empenho 4909/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 262,21
TOTAL 262,21 262,21 262,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.