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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4911	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para trocar lanternas e motor do esguicho de água do para-brisa do Ônibus Escolar placa JBG-8G14 do Transporte Escolar.	87,96	87,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para trocar lanternas e motor do esguicho de água do para-brisa do Ônibus Escolar placa JBG-8G14 do Transporte Escolar.	87,96
TOTAL		87,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				87,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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